апрель 2019
Informaţia privind cheltuielile executate pe parcursul lunii aprilie 2019
IPLT Nicolae Milescu Spătarul
(denumirea entităţii)
|
Articolul de cheltuieli |
Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei |
Executate cheltuieli, mii lei |
Lista agenţilor economici |
Denumirea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor |
Numărul, data valabilităţii contractului |
Suma contractului, mii lei |
|
|
Total de la începutul anului |
în luna curentă |
||||||
|
211180 |
6159,9/6182,4 |
2674,8 |
658,5 |
|
Renumerarea muncii |
|
|
|
212100 |
1416,8/1422,0 |
472,6 |
13,2 |
|
Contribuţii de asigurări sociale |
|
|
|
212210 |
277,1/278,1 |
258,2 |
167,5 |
|
Prime de asigurări medicale |
|
|
|
273500 |
30,8/30,8 |
21,7 |
14,2 |
|
îndemn pt incapacitatea temp de munca |
|
|
|
222110 |
180,0/180,0 |
48,7 |
16,2 |
ICS GNF Furnizare Energie SRL |
Energie electrica |
2019-0000000398 31.12.2019 |
180,0 |
|
222130 |
525,0/525,0 |
405,2 |
58,2 |
TERMOELECTRICA SA |
Energie termica |
2019-0000000394/ 31.12.2019 |
525,0 |
|
222140 |
88,3/88,3 |
8,7 |
4,7 |
SA Apa-Canal Chisinau |
Apa si canalizare |
2019-0000000396 31.12.2019 |
88,3 |
|
222190 |
14,0/14,0 |
4,5 |
1,1 |
IM REGIA AUTOSALUBRITATE |
Transportare deşeuri |
2019-0000000295 31.12.2019 |
13,7 |
|
222210 |
15,0/15,0 |
2,0 |
0,7 |
STARNET SOLUŢII SRL |
Servicii internet |
- |
- |
|
222220 |
1,5/1,5 |
0,2 |
- |
- |
Servicii de telecomunicaţii |
- |
- |
|
222990 |
981,6/981,6 |
295,6 |
101,1 |
RISCANI-SC IS |
Alimenatia elevilor |
2019-0000000295 31.12.2019 |
977,0 |
|
316110 |
10,0/27,0 |
27,0 |
Inclusiv |
|
|
|
|
|
|
|
|
20,0 |
MAS EVO SRL |
Procurarea mobilei conform facturii nr.AAF5763786 din 05.04.2019 |
2019-0000001741 31.12.2019 |
20.0 |
|
|
|
|
7,0 |
Vials-Teh SRL |
Procurarea mobilei conform contului nr.55 din 05.04.2019 |
- |
- |
|
334110 |
4,2/4,2 |
1,0 |
- |
- |
Procurarea medicamentelor |
- |
- |
|
336110 |
6,0/6,0 |
2,1 |
- |
Procurarea materialelor de uz gospodăresc |
|
|
|
|
|